Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0885/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -3220,98 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0885_20 |
Zverejnené: | 01.01.2021 |